负责日常现金及银行收付处理，编制资金日报表上传（当日16点前），做到账实一致；根据审核后费用报销单开具支付凭证，制作记账凭证；及时与总部财务对接工作；负责收付款跟进，合同审核、跟进及整理；发票抵扣联整理后，按月及时上交主办会计；完成领导交办的其他任务。具有2年以上工作经验；悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；善于沟通，责任心强，做事细心；待遇面谈。
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